目錄
一、基本職能及主要工作
（一）攀枝花市第二人民醫院職能簡介
（二）攀枝花市第二人民醫院2022年重點工作
二、機構設置情況
三、收支預算情況說明
（一）收入預算情況
（二）支出預算情況
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費
?。ǘ┱少徢闆r
?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況
?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況
十、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┡手ㄊ械诙嗣襻t院職能簡介。
攀枝花市第二人民醫院是集醫療、教學、科研、預防、保健、康復、社區為一體的國家三級乙等綜合醫院。是市內及周邊縣市的工傷醫保、居民醫保、職工醫保定點醫療機構，世界衛生組織（WHO）和國家衛健委確定的“綠色與安全”醫院，內設省政府確立的攀西職業病防治中心和市委、市政府確立的攀西醫養康復示范中心。編制床位1006張（其中醫養床位206張）。資產總計27968.45萬元，固定資產凈值19181.59萬元，年末在職職工614人（其中衛技人員527人）。
?。ǘ┡手ㄊ械诙嗣襻t院2022年重點工作。
1.推進醫療“高、精、尖、優”發展，助力打造高水平區域醫療中心。堅持“全面發展、系統推進、點面兼顧、重點突破”的學科建設原則，以重點學科建設為抓手，培育高、精、尖、優、特為目的，推進學科和?？聘哔|量發展。
2.查漏補缺、精準發力，推進“三甲”創建工作。以開展新技術新項目，提升醫院的服務能力為抓手，著力推進“三甲”創建工作，充分利用華西醫聯體及?？坡撁藘瀯?，充分利用發揮互聯網+醫療的優勢實施遠程網絡會診，提升疑難危急重癥救治水平實現同質化醫療。
3.強化攀西職業病防治高地建設。攀西職業病防治中心作為四川省政府設置的四個區域性職業病防治中心之一，是攀枝花市打造區域衛生高地“六中心”之一，承擔了攀西地區職業病防治的任務及使命。按照市衛生健康委“醫療衛生高地”建設的統一部署，搭建職業衛生信息交流平臺；啟動創建國家級重點學科；加大人才引進和培養力度；繼續提升科研教學水平；加強新技術、新項目推廣應用。
4.豐富“康養+醫療”產業內涵，彰顯醫養中心引 領示范作用。構建醫養中心組織架構，推進老年醫學科、康復科與醫養中心的有機融合。
5.加強區域醫聯體建設，進一步完善轄區醫療服務體系和資源布局，促進分級診療制度有效落實，提升基層服務能力，充分發揮頭雁作用。
6.加強醫院信息化建設。對醫院信息系統進行重新整體規劃，有效應用信息技術，更好地提高醫院服務質量，為醫院發展提供有力保障。
7.制定合理績效考評辦法，做好醫院績效改革與考核方案，全面學習公立醫院薪酬制度改革，積極推進醫院績效考核與績效薪酬體系改革，激活醫院發展動力。
8.強化醫療質量管理，提升醫療質量管理科學化水平，提升醫療服務內涵水平，完善質控體系和職能配置，提升醫院核心競爭力。
9.落實疫情防控常態化措施。不斷健全疫情防控常態化各項管理制度、管控流程和應急處置預案，把疫情防控各項措施抓實抓細抓到位。
二、機構設置情況
攀枝花市第二人民醫院屬獨立核算的事業單位，無下屬單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，攀枝花市第二人民醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1578.61萬元、事業收入19500萬元、其他收入300萬元；支出包括：社會保障和就業支出1459.20萬元、衛生健康支出119.41萬元、醫療活動支出19800萬元。攀枝花市第二人民醫院2022年收支總預算21378.61萬元。
?。ㄒ唬┦杖腩A算情況。
攀枝花市第二人民醫院2022年收入預算21378.61萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1578.61萬元，占7.4%；事業收入19500萬元，占91%；其他收入300萬元，占1.6%。
?。ǘ┲С鲱A算情況。
攀枝花市第二人民醫院2022年支出預算21378.61萬元，其中：基本支出1578.61萬元，占7.38%。
四、財政撥款收支預算情況說明
攀枝花市第二人民醫院2022年財政撥款收支總預算1578.61萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1578.61；支出包括：社會保障和就業支出1459.20萬元、衛生健康支出119.41萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況。
攀枝花市第二人民醫院2022年一般公共預算當年撥款1578.61萬元，比2021年預算數增加54.82萬元，主要是社會保障費增加。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出1578.61萬元，其中：社會保障和就業支出1459.20萬元、占92.44%；衛生健康支出119.41萬元，占7.56%。
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）2022年預算數為908.31萬元，主要用于單位基本養老保險費支出。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2022年預算數為550.89萬元，主要用于支付離退休費用。。
3.衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項目）2022年預算數為119.41萬元，主要用于離退休人員福利18.36萬元，公用支出65.98萬元，醫療補助27.04萬元，遺屬人員補助8.03萬元。
六、一般公共預算基本支出情況說明
攀枝花市第二人民醫院2022年一般公共預算基本支出1578.61萬元，其中：
人員經費1494.27萬元，主要包括：社會保險繳費908.31萬元、公務員醫療補助繳費107.72萬元、離退休費443.17萬元、醫療補助費27.04萬元、遺屬補助費8.03萬元。
公用經費84.34萬元，主要包括：離退休人員福利費18.36萬元、公用經費65.98萬元。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
攀枝花市第二人民醫院2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M與2021年預算持平。主要原因是均未安排預算。
根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2022年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。
?。ǘ┕珓战哟M與2021年預算持平。主要原因是均未安排預算。
?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費與2021年預算持平。主要原因是均未安排預算。
單位現有公務用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，特種車4輛。
2022年安排公務用車購置費0萬元。
2022年安排公務用車運行維護費0萬元。
八、政府性基金預算支出情況說明
攀枝花市第二人民醫院2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費。
攀枝花市第二人民醫院為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
?。ǘ┱少徢闆r
2022年，市二醫院安排政府采購預算4502.60萬元，其中，政府采購貨物預算3342.60萬元；政府采購工程預算1160萬元；政府采購服務預算0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況。
截至2021年底，市二醫院所屬表預算單位共有公務用車輛6輛，其中，定向保障用車6輛，執法執勤用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備9臺。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況。
2022年市二醫院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表（此表無數據）
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表（此表無數據）
表4.政府性基金支出預算表（此表無數據）
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表（此表無數據）
表5.國有資本經營預算支出預算表（此表無數據）
表6.（部門）整體支出績效目標表（此表無數據）
攀枝花市第二人民醫院
2022年2月9日
附件： 攀枝花市第二人民醫院2022年部門預算公開報表.xlsx